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江阴市人民法院2017年度部门决算公开
  发布时间:2018-07-23 16:22:00 打印 字号: | |

 

 

 

 

 

 

 

江阴市人民法院2017年度 

部门决算公开 

 

 


 

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江阴市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。(二)依照法律监督程序,审判不服法院生效裁判的各类申诉和申请再审的案件,审理上级人民法院指令再审的各类案件。(三)依法审判上级人民法院交由审判的案件。(四)执行本院已经生效的判决、裁定及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括本院年末行政编制231人,实际行政在编在职211人,离退休人员83人,另有聘用制合同工181人,人民陪审员和人民调解员100人,承担遗属费用3人。市法院内设18个职能部门,分别为办公室、行政装备科、政治处、监察室、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、司法鉴定室、研究室、行政庭、刑事庭、少年庭、民一庭、民二庭、知识产权庭、劳动争议庭、执行局和法警大队;另下辖滨江人民法庭、周庄人民法庭、华士人民法庭、青阳人民法庭、徐霞客人民法庭、长泾人民法庭、临港开发区人民法庭等7个乡镇法庭和驻市看守所专业法庭1个。

(二) 从决算单位构成看,纳入江阴市人民法院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体为江阴市人民法院本级。

三、2017年度主要工作完成情况

一年来,全院共受理各类案件37633件,审执结31963件,同比分别增加0.48%5.04%,涉案标的213.2亿元。

(一)积极参与平安法治建设,全力维护社会安全稳定

立足司法审判职能,以保一方平安为己任,依法打击各类犯罪,推动完善社会治理体系,切实保障社会安定有序。

1、依法惩治刑事犯罪。共受理刑事案件2756件,审结2541件,判处罪犯3640人。依法严惩故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸等严重暴力犯罪以及盗窃等多发性侵财犯罪,审结此类案件728件,判处罪犯890人,提升人民群众社会安全感。依法严惩危害食品、药品安全犯罪,审结生产销售有毒有害食品、不符合安全标准的食品以及销售假药案件21件,判处罪犯41人,维护人民群众“舌尖上的安全”。加大对非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪的打击力度,审结此类案件12件,判处罪犯23人,涉案金额高达2.27亿元。加大对网络犯罪的打击力度,审结新型传销式电信网络诈骗犯罪案件251件,判处罪犯373人,为被害人挽回经济损失527万元,保障人民群众财产不受侵害;审结非法控制计算机信息系统、侵犯公民个人信息以及破坏计算机信息系统犯罪案件13件,判处罪犯21人,维护良好的信息网络安全环境。

2、主动参与社会综合治理。充分运用司法大数据,梳理研究案件背后折射出的经济发展、社会治理中存在的问题和隐患,及时作出分析预判,全年共报送法院专报12期,为市委、市政府科学决策提供参考。积极配合支持全市集成改革试点工作,制定《关于依法保障我市开展综合行政执法体制改革的实施意见》,立足审判职能服务改革推进。强化人权司法保障,对142名被告人适用非监禁刑,积极参与社区矫正,敦促其改过自新、早日回归社会。开展“连心富民、联企强市、法官说法”巡回宣讲活动,选派优秀法官进社区、进企业、进学校,以开设法制讲座、巡回审判、模拟法庭进校园等多种形式,共开展了27场巡回宣讲活动,6800余名基层群众、企业员工及学校师生现场接受法制宣传教育,营造浓厚的基层法治氛围。去年,我院被最高人民法院评为“2017年度在司法新闻宣传中做出突出成绩的人民法院”。深化“大走访”活动,全体院领导带案走访江阴各乡镇、街道,零距离贴近群众、深度了解当事人诉求,共排摸化解涉诉纠纷78起,最大限度防控矛盾激化和社会不稳定因素的发生。

3多元化解基层矛盾纠纷。强化矛盾纠纷源头预防,全面推进“村干部进法庭”工作,建立人民法庭与属地镇村涉诉纠纷“双向反馈、风险预判、联合化解”机制,第一时间将纠纷隐患化解在萌芽状态。全年共有270余名村干部到庭培训,参与调解工作490余次,协助法官开展法律文书送达工作480余次。该项工作先后得到了江苏省高院领导以及无锡市委政法委谢晓军书记的批示肯定。在法院诉讼服务中心和法庭诉讼服务站设立人民调解工作室、法律工作者公益服务站,完善诉调对接工作机制,全年案件调撤率66.91%。加强涉诉信访化解工作,全面落实领导包案负责、院长接待日等信访工作机制,注重对信访人员的心理疏导和人文关怀,引导其依法理性维权。全年共接待群众来访2371人次,处理来信425件,上级交办信访案件化解率100%

(二)认真贯彻新发展理念,依法服务经济持续健康发展

主动将法院工作融入经济社会发展大局,强化司法担当意识,围绕经济发展新常态,及时跟进司法服务和司法保障。

1、助推经济转型升级。依法服务供给侧结构性改革,妥善审理经济结构不断优化过程中产生的各类矛盾纠纷,全年共受理各类商事案件5883,审结5028件,涉案标的64.69亿元。倡导诚实守信原则、营造公平竞争市场氛围,审结买卖、承揽等合同类纠纷案件3505件。规范企业治理结构、平等保护各类投资主体权益,审结股权转让、股东出资、股东资格确认等公司类纠纷案件96件。以服务实体经济为落脚点,规范金融交易秩序、维护金融安全稳定,审结金融借款、票据、保险类纠纷案件1192件,涉案标的总额36.95亿元。充分发挥破产审判推进产业结构转型的功能,依法运用破产清算方式淘汰劣质企业和落后产能,平等保护债权人合法权益,如江阴凹凸彩印有限公司等三家关联企业破产清算案,通过合并破产清算、剥离担保债务,最大限度提高普通债权整体清偿率,保障债权公平有序受偿。全年共审结企业破产、清算案件13件,力促10家“僵尸企业”平稳有序退出市场,涉案标的总额9.81亿元。

2、服务创新驱动发展。紧扣创新驱动发展战略,优化知识产权司法保护,全年共受理知识产权案件437件,审结354件。依法制裁假冒注册商标、“搭便车”、“傍名牌”等商标侵权行为,引导企业规范使用自主商标、培育创建知名品牌,共审结侵害商标权、不正当竞争纠纷案件190件。加大对著作权的司法保护力度,推进和保障文化创新,共审结侵害著作权纠纷案件157件。拓展知识产权司法保护联系点覆盖面,截至目前共在28家高新技术企业、上市公司设立联系点,结合企业提高自主创新能力的内在需求,提供个性化、全方位的知识产权司法服务。编发年度典型案例、类案分析、司法动态、知识产权年报等,积极向相关企业、机关单位发送,帮助提升法律风险防范意识,助力大众创业、万众创新。

3、保障城市建设和绿色经济发展。依法保障“1310工程”顺利推进,采用先予执行的方法铲除人民东路、滨江路北侧高架桥下违章建设;通过司法强制手段与街道、村以及住建、园林等部门协调,打通虹桥南路;用破产清算方式完成“一江一河”通江南路土地清场工作;支持国土部门清理违法用地,依法拆除96处非法占用耕地的违法建筑,全力服务我市文明城市创建。制定《关于依法服务和保障“两减六治三提升”专项行动的实施意见》,充分发挥环保审判在救济环境权益、推进生态文明建设方面的功能作用,以绿色司法护航美丽江阴建设。健全“三审合一”环境审判工作机制,贯彻恢复性司法理念,加大对破坏环境资源违法犯罪行为的整治和制裁力度,全年共审结破坏环境资源犯罪案件33件,判处罪犯51人,同比分别增加57.14%54.55%。依法支持和监督行政机关履行环保职责,全年共审查涉环境资源类非诉行政案件79件,强制28家企业停止污染项目生产,倒逼企业创新环保科技,打造绿色生产方式。

(三)深刻践行司法为民宗旨,切实保障群众合法权益

进一步增强宗旨意识和为民情怀,着眼民生权益保障,满足多元司法需求,努力让人民群众对司法有更多获得感。

1、加大民生司法保障力度。坚持法、理、情相结合,妥善审理事关人民群众切身利益的纠纷案件,全年共受理民事案件14088件,审结12498件,涉案标的24.19亿元。加大对妇女、儿童、老人等弱势群体的司法保护力度,审结婚姻家庭、赡养抚养、继承纠纷案件1646件;完善家事少年审判机制建设,成立家事少年审判庭,实现涉少案件和家事案件的集中审理,审结涉未成年人犯罪案件47件,继续落实轻罪记录封存、合适成年人参与诉讼等措施,教育、感化、挽救未成年罪犯。注重平衡劳动者权益保护与企业生产发展之间的关系,依法审结追索劳动报酬、确认劳动关系、工伤保险待遇等劳动争议纠纷案件1292件。制定物业服务合同纠纷裁判指引及要素式审理规范,审结此类案件341件,通过示范诉讼方式规范小区物业管理,推动构建和谐人居环境。

2、妥善化解行政争议。共受理行政诉讼案件148件,审结124件。严格行政行为司法审查标准,依法判决行政机关败诉案件11件,行政机关败诉率10.89%,同比上升1.3个百分点,受理了无锡首起由检察机关提起的行政公益诉讼。全面规范行政诉讼协调工作,行政案件协调撤诉率29.7%,实现行政争议实质性化解。落实行政案件异地交叉管辖,受理了6件以宜兴行政机关为被告的行政诉讼案件。非诉行政案件引入听证审查制度,组织案件听证30次,通过法律释明、协调和解,促使18件案件的被申请人在听证后自动履行了义务。加强行政审判与行政执法、行政复议的良性互动,参加行政执法实务研讨5次、为执法人员提供法律咨询80余人次,促进行政机关依法行政。

3、丰富便民利民举措。全面实行诉讼服务中心“一站式”服务机制,落实立案首问负责制,建立院庭长轮流导诉值班制,推行网上立案、预约立案,竭尽全力为群众提供更加贴心、便捷、高效的司法服务,全年共提供各类诉讼服务12500余次。加强审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开以及庭审公开四大平台建设,全年共网络庭审直播案件3854件,公布裁判文书16265份,召开新闻发布会3次,通过微博、微信等自媒体平台发布各类信息865条次,多元满足社会公众对司法的知情权、参与权和监督权。加大司法救助力度,向82名特困刑事被害人、申请执行人发放救助款156.61万元;完善社会民间资金参与司法救助工作机制,向11名申请执行人发放暨阳司法救助金17万元。

(四)蹄疾步稳深化司法改革,努力促进司法公正公信

积极顺应司法改革新形势,努力破解影响司法公正、制约司法能力的体制机制障碍,各项改革举措取得新突破。

1、大力推进民商事案件繁简分流机制改革。通过诉前调解分流、简易案件速裁、审判庭内部二次分流等多层次路径,建立案件过滤、甄别、引导和分流机制;强化专业化审理、简化审理程序、推行要素式审理及格式化裁判文书,实现“简案快审、繁案精审”;建立网上办案平台、电子送达机制,为案件繁简分流工作提档加速,审判效率全面提升。去年,我院共成立了9个速裁组,共审结6316件民商事速裁案件;一审简易程序适用率达82.04%,员额法官人均结案数345.71件。去年6月,我院被最高人民法院确定为“案件繁简分流机制改革示范法院”。

2、探索推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。充分发挥庭审在刑事诉讼中的决定性作用,实现庭审由形式化向实质化转变。完善证人、鉴定人、有专门知识的人以及侦查人员出庭作证机制,提高出庭作证率,全年刑事案件证人、鉴定人、侦查人员等共出庭作证61人次。严格实行非法证据排除规则,加大对讯问过程录音录像的审查力度,落实人权司法保障,全年共对4件案件启动非法证据排除程序。强化控辩平衡,联合司法局共同商定《关于推进刑事法律援助工作全覆盖的合作备忘录》,全年共为102名被告人指定辩护人,保障控辩双方诉讼权利平等。

3、深入推进执行工作机制改革。优化立审执衔接配合工作机制,院部实行专业化执行,人民法庭实行立审执一体化,有效形成法院内部解决执行难问题的工作合力,全年共督促当事人自动履行判决、调解案件2576件,涉案金额11.13亿元。主动向外借力,在提升执行指挥中心实体化运作水平的基础上,先后与公安、国土、国税、地税等单位建立执行联动机制,努力实现“查、扣、冻”一体化。通过在我院官方微信设立被执行人曝光台、加大强制执行力度、集中专项执行等举措,综合施策,切实解决执行难。全年共执结案件11596件,执结标的额115.31亿元;通过网站、微信共向社会公布6274名失信被执行人;共司法拘留379人,限制出境172人,移送公安机关追究刑事责任5人;开展晨间执行大会战5次,并全程网络直播。

 

第二部分:法院2017年度部门决算表(具体数据详见公开表)


第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴法院2017年度收入、支出总计23980.82万元,与上年相比收、支总计各增加3385.11万元,增长16.44%。主要原因是2017年度财政拨款和支出均有增长。其中:

(一)收入总计11992.64万元。包括:

1、财政拨款收入11992.64万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加1661.13万元,增长16.08%。主要原因是人员经费增资和住房保障支出增加

2、年初结转和结余227.17万元,主要为江阴法院上年结转本年使用的日常经费以及上级转移业务经费和装备经费。

(二)支出总计11988.18万元。包括:

1、公共安全(类):支出10956.23万元,主要用于法院开展审判执行业务活动、单位日常运转、基础设施修缮、设备购置以及人员工资等工作的支出。

2、社会保障和就业:支出142.43万元,主要用于职工基本养老缴费支出。

3住房保障(类):支出889.52万元,主要用于法院干警缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

4、年末结转和结余231.63万元,为单位结转下年的基本支出和项目支出结转和结余。 其中:基本支出结转和结余186.81万,项目支出结转和结余44.82万。结转和结余资金在2018年初已全部上缴本级财政部门。

二、收入决算情况说明

法院2017年度收入合计11992.64万元,其中:财政拨款收入11992.64万元,占100%

 

三、支出决算情况说明

法院2017年度支出合计11988.18万元,其中:基本支出9667.54万元,占80.64 %;项目支出2320.64万元,占19.36%

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市人民法院2017年度财政拨款收、支总决算23980.82万元,与上年相比收、支总计各增加3385.11万元,增长16.44%。主要原因是2017年度由于人员工资福利和住房保障支出增加导致财政拨款和支出均有增长。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市人民法院2017年财政拨款支出11988.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1723.98万元,增长16.8%。主要原因是2017年度由于人员工资福利和住房保障支出增加。

江阴法院2017年度财政拨款支出年初预算为8322.16万元,支出决算为11988.18万元,完成年初预算的144.05%。决算数大于年初预算的主要原因是政法转移支付项目的追加和人员工资政策性调整。其中:政法转移支付追加695万,人员政策性调整追加2489.63万,住房保障支出追加231.56万 。

(一)公共安全支出:2017年支出10956.23万元。其中:

1、其他公安支出12.5万元,为年初财政预算列入公安部门的社会维稳经费,后由于案件移交法院办理,该项支出被调整到法院列支。

2、法院行政运行支出8635.59万元,主要包括人员工资性支出、社保缴费、机关日常运行等费用。

3、机关服务支出296.19万元,为保障法院大楼运行支付给物业公司和保安公司的物业费。

4、案件审判支出795.83万元,主要为使用地方财政拨款保障法院审判业务开展支出的办案差旅费、警用车辆经费支出以及维稳、司法救助资金支出。

5、法院其他支出1216.12万元,为使用政法转移支付专项资金支出的办案业务性支出,主要有陪审人员及调解人员工资、邮寄费、公告费、办案差旅费、手续费、劳务费以及办案业务设备购置费等。

(二)社会保障和就业支出。2017年法院社会保障和就业支出为142.43万元,主要为单位缴纳的职工基本养老缴费支出。

(三)住房保障支出889.52万元,为主要用于法院干警缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。其中:住房公积金493.72万元;新职工住房补贴191.2万元;提租补贴204.6万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴法院2017年度财政拨款基本支出9667.54万元,其中:

(一)人员经费8554.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1113.45万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车辆购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出11988.18万元,与上年相比增加1723.98万元,增长16.8%。主要原因是人员工资福利增加和住房保障支出增加。江阴法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8322.16万元,支出决算为11988.18万元,完成年初预算的144.05%。决算数大于年初预算的主要原因是中央、省政法转移支付项目的追加和人员工资政策性调整。其中:政法转移支付追加695万,人员政策性调整追加2489.63万,住房保障支出追加231.56万 。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9667.54万元,其中:

(一)人员经费8554.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1113.45万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车辆购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出177.69万元,占三公经费的95.95%;公务接待费支出7.5万元,占三公经费的4.05%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少3.99万元,主要原因为2017年我院没有因公出国(境)活动;决算数小于预算数的主要原因2017年我院没有因公出国(境)活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出177.69万元。其中:

1、公务用车购置决算支出54.23万元,完成预算的    100%,比上年决算增加54.23万元,主要原因为2016年为更新购置车辆,2017年更新2辆囚车;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为原有2辆囚车使用超年限报废更新。采购的公务车辆为押解用囚车,预算在中央、省政法转移专项资金下达计划时做的专项预算。

2、公务用车运行维护费决算支出123.46万元,完成预算的106.34%,比上年决算减少213.21万元,主要原因为2017年车辆数减少,2016另有166.84万元为车改后发放干警的车改补贴,由于科目核算错误放入公务用车运行费中导致2016年该项费用数据远大于2017年数据。决算数大于预算数的主要原因为案件数量保持在高位,公务用车频繁,成本增加。公务用车运行维护费主要用于维修保养、过路过桥和加油、保险等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量61辆。2017年账面车辆数据为61辆,实际为43辆,原因为18辆车因车改实际上缴市机关管理局统一处置但由于处置手续缺乏未对资产做账面处理,账面处理在20185月已经完成。

(三)公务接待费7.5万元。其中:

1、外事接待支出0万元,2017年无外事接待预算安排。

2、国内公务接待支出7.5万元,完成预算的16.67%,比上年决算减少2.84万元,主要原因为压缩接待标准,减少接待支出;决算数小于预算数的主要原因加强了接待管理,加上需要公务接待的来访数量比预计下降。国内公务接待主要为接待因公上级机关来人及其他外省市单位来人等。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待103批次,   1341人次。主要为接待因公来我院考察、调研、视察等活动的上级法院来人和外省市兄弟单位来人

江阴市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0.32万元,主要原因为2017年我院未有一般公共预算拨款安排会议支出,实际也未发生会议费支出。

江阴市人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出63.44万元,完成预算的93.74%,比上年决算减少6.67万元,主要原因为参加上级法院业务培训需要我院承担费用的人次减少;决算数小于预算数的主要原因在组织培训过程中有关费用标准降低。2017年度全年组织培训4个,组织培训261人次。主要为组织干警参加上级各类业务培训和经市主要领导批准后依托相关大学自己组织全院干警参加的法律知识更新培训

2017年江阴法院“三公”经费总支出185.19万元,扣除2016年科目核算错误数据,比上年增加支出0.97万元,增加0.5%,主要原因为2017年度本院更新2辆公务用车,更新费用为54.23万元,而2016年未有该项支出。2017年公务车辆运行维护费支出123.46万,比上年减少46.37万,比上年降低27.3%;因公出国经费2017年比上年减少3.99万,2017年未安排出国境活动;公务接待经费2017比上年降低2.84万元,降低27.47%;会议费比上年降低0.32万,2017年未有会议费支出;培训费比上年减少6.67万,减少9.51%,减少的主要原因为在组织干警参加培训过程中降低了有关费用标准。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市人民法院2017年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出1113.45万元,比2016年减少66.43万元,降低5.63%。主要原因是:公务用车运行维护费和在运行经费中列支的其他资本性支出大幅度减少等原因。其中电费比上年增加17.08万元,增加11.86%;邮电费比上年增加46.32万元,增加42.82%;维修(护)费比上年减少28.01万元,降低24.1%;工会经费比上年增加25.04万元,增加47.48%;公务用车运行及维护比上年降低126.21万元,降低55.33%;被装购置费比上年减少22.04万元,降低86.26%;其他资本性支出比上年减少117.79万元,降低60%

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额467.88万元,其中:政府采购货物支出315.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152万元。授予中小企业合同金额467.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额135.8万元,占政府采购支出总额的29%

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆61辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车58辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元(含)以上的通用设备8台(套)

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计800万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收入支出。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件(点击下载):

收入支出决算总表1

 收入决算表2

支出决算表3

财政拨款收入支出决算总表4

财政拨款支出决算表5

财政拨款基本支出决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表8

一般公共预算财政拨款三公经费决算表9

政府性基金财政拨款收入支出决算表10

机关运行经费支出决算表11

采购情况表12


责任编辑:澄研
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